【差旅费报销单怎么填】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写“差旅费报销单”来申请费用报销。正确填写该表格不仅有助于提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。本文将对差旅费报销单的填写方法进行总结，并附上一份常见模板，供参考。
一、差旅费报销单填写要点
1. 基本信息填写
包括员工姓名、部门、职位、出差时间（起止日期）、出差地点等。这部分信息应清晰准确，便于财务审核。
2. 出差事由说明
简要说明出差的目的和任务，如“参加行业会议”、“客户拜访”等，确保出差事由合理且符合公司规定。
3. 交通费用明细
列出往返交通方式（如飞机、火车、汽车等）及对应的票据编号，注明费用金额，确保与发票一致。
4. 住宿费用明细
填写酒店名称、入住天数、每日费用及总金额，需附上酒店发票或收据。
5. 餐饮及其他费用
按照标准填写每日餐补金额，如有其他费用（如市内交通、通讯费等），也需详细列出并附上相关凭证。
6. 审批流程
根据公司制度，填写审批人签字栏，包括部门负责人、财务审核人及主管领导的签字或电子审批记录。
7. 附件清单
列出所有随附的票据和证明材料，如机票、车票、酒店发票、餐饮发票等，确保资料齐全。
二、差旅费报销单填写示例（表格形式）
| 项目 | 内容说明 |
| 员工姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 出差时间 | 2025年4月5日—2025年4月8日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加行业展会 |
| 交通工具 | 飞机（北京—上海） |
| 交通费用 | 1200元（附发票编号：20250405A） |
| 住宿费用 | 酒店名称：上海国际酒店；天数：3天；总费用：900元 |
| 餐饮费用 | 每日80元，共3天，合计240元 |
| 其他费用 | 市内交通费：120元 |
| 合计金额 | 2460元 |
| 审批人签字 | 部门负责人：_________ |
| 财务审核 | ________________ |
| 备注 | 所有票据已附，内容真实有效 |
三、注意事项
- 填写时应使用黑色签字笔或打印清晰，避免模糊不清。
- 所有费用必须符合公司差旅标准，超出部分可能不予报销。
- 报销单需在出差结束后及时提交，避免延误。
- 若涉及多张票据，应统一整理并按类别分类粘贴。
通过以上内容的整理和表格的辅助，可以更高效、规范地完成差旅费报销单的填写工作。希望本文对大家在实际操作中有所帮助。
