【审计发现问题整改工作报告】根据上级部门关于加强审计整改工作的相关要求，我单位高度重视审计发现的问题，认真组织开展了问题梳理、责任落实和整改落实工作。现将本次审计发现问题的整改情况总结如下：
一、整改工作总体情况
本次审计共发现X项问题，涉及财务、资产管理、内部控制等多个方面。针对这些问题，我单位迅速成立了整改工作小组，明确责任人，制定整改措施，限期完成整改任务，并对整改结果进行了全面核查。
截至目前，X项问题已全部整改到位，整改完成率达100%；X项问题正在推进中，预计在规定时间内完成整改。
二、主要问题及整改措施
以下为本次审计发现的主要问题及对应的整改措施和完成情况：
| 序号 | 审计发现问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 财务报销凭证不完整，存在部分票据缺失现象 | 补充完善相关凭证，建立报销审核流程 | 张XX | 已完成 | 2024年6月30日前完成 |
| 2 | 固定资产登记不规范，部分设备未入账 | 对现有固定资产进行全面清查，补充登记手续 | 李XX | 已完成 | 2024年7月5日前完成 |
| 3 | 内部控制制度执行不到位，存在审批流程不规范 | 修订完善内部管理制度，强化审批权限管理 | 王XX | 已完成 | 2024年7月10日前完成 |
| 4 | 部分项目资金使用未按计划执行 | 核查资金流向，调整项目预算，确保专款专用 | 刘XX | 正在整改 | 计划2024年8月31日前完成 |
| 5 | 审计报告中指出的合同管理问题 | 加强合同签订与归档管理，建立台账制度 | 赵XX | 正在整改 | 计划2024年9月15日前完成 |
三、整改成效
通过此次整改工作，进一步规范了单位内部管理流程，提升了财务和资产管理水平，增强了风险防控能力。同时，也促进了相关人员对制度规定的理解与执行，有效防范了类似问题再次发生。
四、下一步工作计划
1. 持续跟踪整改落实情况，确保所有问题按时高质量完成整改；
2. 加强制度建设，完善内控机制，提升规范化管理水平；
3. 开展整改“回头看”，防止问题反弹，巩固整改成果；
4. 强化干部培训，提高全员合规意识和责任意识。
五、结语
本次审计发现问题整改工作得到了领导的高度重视和相关部门的积极配合。我们将以此次整改为契机，进一步健全工作机制，提升管理水平，推动单位各项工作更加规范、有序、高效运行。
特此报告。
XX单位
2024年X月X日
